De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.
Autorisatieniveau 5.1
Perspectiefnota 2017 - Wet en regelgeving
Algemene Uitkering: inkomsten van het Rijk
Gemeenten ontvangen het grootste deel van de inkomsten van het Rijk via het gemeentefonds: dat heet de Algemene Uitkering. Driemaal per jaar krijgen we als gemeente circulaires van het rijk, waarin de gevolgen van het landelijke beleid voor de Algemene Uitkering staan. Het effect van de september- en decembercirculaire 2016 zijn in de meerjarenbegroting 2018 verwerkt.
- Structureel extra inkomsten tot 2020
Het algemene deel van de uitkering is gebaseerd op kenmerken van de gemeente(maatstaven) en indexering (accres). De actualisatie in de september- en decembercirculaire leidt tot structureel extra inkomsten voor de gemeente, van € 1,4 mln in 2018 tot € 2,0 mln in 2021.
- Indexering Algemene Uitkering
De groei van de Nederlandse economie zet door. In het Centraal Economisch Plan, van eind maart, is deze groei in verschillende kerngegevens vertaald. Door de hogere inflatie neemt ook de rijksbegroting toe, dit heeft een positief effect op de Algemene Uitkering, voor Velsen betekent dit € 0,3 mln. aan extra inkomsten.
- Budget Sociaal Domein structureel afgenomen
Het uitgangspunt van Velsen is dat de uitgaven en inkomsten voor het Sociaal Domein (oude en nieuwe taken) neutraal in de begroting worden verwerkt. Per saldo is het beschikbare budget Sociaal Domein met € 0,9 mln. structureel afgenomen ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn de onderstaande beleidsontwikkelingen van het Rijk financieel vertaald, met daardoor € 0,5 mln. aan extra inkomsten.
- Statushouders: extra budget om de integratie van statushouders te bespoedigen;
- Overgangsregeling Wlz: per 1 juli 2017 valt een nieuwe groep cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten
- Armoedebestrijding voor kinderen;
- Uitbreiding combinatiefuncties.
Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen
Toeristenbelasting
Door de toegenomen overnachtingscapaciteit bij hotels en toename van het aantal vakantiehuisjes in het Droompark Buitenhuizen is de verwachte opbrengst toeristenbelasting met € 50.000 verhoogd.
Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen
Onroerende Zaak Belasting
De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd door de waardeontwikkelingen in de gemeente. Zie hiervoor de paragraaf Lokale heffingen.
Algemene uitkering
In de begroting 2018 zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2017, zoals in het collegebericht van
20 juni 2017 zijn opgenomen, verwerkt. Aanvullend hierop is de raming voor de algemene uitkering voor de jaren 2019-2021 opgenomen. Eveneens is het nadeel voor de algemene uitkering van de verhoogde opbrengst OZB verwerkt. Per saldo geeft dit een voordeel voor de jaren 2018 en 2019 en een nadeel voor de latere jaren.
De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd
De VNG heeft tot 2018 drie wettelijke taken: de Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd. In de perspectiefnota hebben we gemeld dat vanaf 2018 de taken en de middelen (€ 62.000) terug naar de individuele gemeenten gaan. Vlak na het definitief worden van de perspectiefnota is besloten dat deze taken, en daarmee ook de inkomsten, toch nog via de VNG zullen blijven doorlopen.
Autorisatieniveau 5.2
Perspectiefnota - Bouwstenen Visie op Velsen
Garantiebanen
Ten behoeve van het stapsgewijs uitbreiden van het aantal garantiebanen in Velsen van vijf in 2016 naar 14 in 2022 is een structurele raming in deze begroting opgenomen van € 70.000 in 2018 naar 132.000 in 2022
Perspectiefnota - Autonome ontwikkelingen
Informatiebeveiliging
Om aan de steeds strengere en zwaardere eisen rondom informatiebeveiliging en privacy te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het huidige budget te verhogen met € 20.000, oplopend tot € 60.000 in 2021. Met de inzet van deze middelen kunnen we blijven voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en aan de eisen die gesteld gaan worden aan de informatiebeveiliging in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gegevensbescherming
Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening verplicht overheidsorganisaties de afzonderlijke functie “Functionaris voor de Gegevensbescherming” in te stellen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG. De kosten hiervan bedragen € 48.000.
Digitale dienstverlening
Met de toenemende digitalisering van de overheidsdienstverlening (o.a. MijnOverheid, DigiD, Digipoort en Overheid.nl) is het belang van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen sterk toegenomen. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2018 de jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie van de generieke digitale voorzieningen door te belasten aan alle afnemers. Voor gemeente Velsen komt dat neer op een jaarlijkse bijdrage ad € 95.000. De VNG heeft het kabinet om compensatie gevraagd voor deze kosten.
In 2016 is in de IJmondgemeenten de motie digitale dienstverlening aangenomen. Het streven is om in 2020 alle producten volledig digitaal te kunnen leveren en verwerken. De jaarlijkse kosten voor het realiseren en onderhouden van de hiervoor benodigde koppelingen neemt met € 30.000 toe.
Op dit moment is nog onduidelijk welk deel van het analoge archief gedigitaliseerd moet worden. De WMO is al volledig gedigitaliseerd en de overige dossiers zijn al deels gedigitaliseerd binnen Civision samenlevingszaken. Voor het digitaliseren van de lopende klantendossiers is incidenteel € 30.000 nodig.
Europese aanbesteding brandverzekering
De Brand-eigendommenverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten en de Wagenparkverzekering zijn per 1 januari 2015 Europees aanbesteed. Als gevolg van een stijging van het totale bedrag aan schades de afgelopen jaren, zijn de premies gestegen en wordt voor deze begroting rekening gehouden met een stijging van nominaal € 60.000.
Accommodatiebeleid
Verschillende mutaties in de onder beheer van de gemeente vallende accommodaties, zoals afstoten van panden en de aanpassing van huurprijs van een accommodatie in de Velserbroek, hebben tot gevolg dat per saldo een verlaging van de huuropbrengst in deze begroting is verwerkt van € 45.000.
Voordeel exploitatielasten zonnepanelen
Als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in 2016 wordt bij deze begroting rekening gehouden met lagere energielasten van € 40.000.
Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota
Informatie gestuurd werken
Door toenemende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van zorg, hulp en veiligheid, is het van belang dat de gemeente meegaat in de ontwikkeling door o.a. informatieanalyses en rapportages te maken die standaard onderdeel worden van de werkprocessen van de gemeente. Deze informatie kan vergeleken worden met gegevens van samenwerkingspartners, bedrijven en burgers. Om informatie gestuurd werken verder mogelijk te maken is er in 2018 voor een voorbereidende fase is een budget nodig van € 80.000.
Beveiliging ICT-omgeving
Ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel. Om het risico te beperken dat wij hiervan slachtoffer worden, wordt het steeds belangrijker om de interne ICT-omgeving continu te monitoren, te toetsen aan de gestelde beveiligingseisen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Voor de inspanningen, een andere inrichting van onze ICT-omgeving en het continu investeren hierin is een structureel budget noodzakelijk ad € 160.000.
Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen
Verhoging Inkoopkosten
Het samenwerkingsverband voor de inkoop en –ondersteuning (Stichting Rijk)van de gemeente ondersteunt de gemeente bij het inkoopproces. Vooral Europese aanbestedingen vragen veel aandacht. Stichting Rijk heeft de bijdrage voor 2018 vastgesteld. De kostenstijging van dit contract komt boven de algemene indexering van 1,4%, waardoor € 14.000 aanvullend budget nodig is.
Aanpassing erfpacht overeenkomsten
In 2017 zijn een aantal erfpachtovereenkomsten opnieuw afgesloten omdat de looptijd was verstreken. De verschuldigde erfpacht wordt in nieuwe overeenkomsten op basis van de dan geldende rentestand afgesloten voor een nieuwe periode. Doordat het rentepercentage nu veel lager is dan deze bij aanvang van de oude overeenkomsten was is er een structureel lagere opbrengst van € 127.000.
Autorisatieniveau 5.3
Begroting 2018 - Actualisatie bestaand beleid
Grondexploitaties
Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2016 is ook het Meerjarenperspectief grondexploitaties (Mpg) vastgesteld. Het meerjarige effect van dit Mpg is financieel verwerkt. De afronding van de grondexploitaties Kalverstraat en Snipperbos leiden tot een incidenteel nadeel in 2018 en in 2019 een incidenteel voordeel (boekwinst).Daarnaast bestaat er een nadeel door een toevoeging aan de verliesvoorziening om deze op het gewenste peil te houden. De verliesvoorziening is berekend op basis van contante waarde.
