De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.
Autorisatieniveau 3.1
Perspectiefnota - autonome ontwikkelingen
Onkruidbestrijding
Sinds het wettelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen van wegen en bestrating vindt sinds 2016 de bestrijding plaats op een mechanische wijze. Na een proefperiode met verschillende methodes, gebeurt dat met gebruik van de heetwatermethode. HVC voert dat sinds 2017 uit voor de gemeente. Inmiddels zijn de definitieve structurele kosten bekend en is een verhoging van het budget noodzakelijk. Daarnaast is sprake van een toename van onkruid als gevolg van de ontwerpkeuze om tegels in troittoirs te vervangen door kleinere klinkers, waardoor het aantal voegen toeneemt en daardoor vaker onkruidbestrijding moet plaatsvinden. Het gaat om € 42.000 structureel extra per jaar om beeldkwaliteitsniveau B te kunnen garanderen.
Onderhoud begraafplaatsen
Velsen heeft drie begraafplaatsen. Om te kunnen voldoen aan het door de raad vastgestelde beleidskader begraafplaatsen is het noodzakelijk om de komende jaren werkzaamheden te verrichten gericht op de kwaliteit en de ontwikkeling van inrichtingen en voorzieningen. In 2018 is daarvoor aanvullend € 22.000 begroot en € 21.000 in 2020.
Energiekosten riolering
De energiekosten van de rioolgemalen zijn structureel toegenomen (€15.000). Dit komt door meer aansluitingen en hogere energiekosten. Deze kosten worden gedekt in de rioolheffing.
Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen
Reclame
Voor reclamedoeleinden was o.a. een contract afgesloten met een bureau voor exploitatie van de billboards. Het contract loopt eind 2017 af en wordt niet meer verlengd door de exploitant. Tot op heden en voor de nabije toekomst is geen zicht op een nieuwe exploitant. Dit betekent dat de reclame inkomsten met ingang van 2018 met € 27.500 verlaagd moet worden.
Overige ontwikkelingen
Areaaluitbreiding
In de afgelopen jaren zijn een aantal projecten gerealiseerd die ertoe hebben geleid dat er meer onderhoudsgeld nodig is om deze in stand te houden. Zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2015 zal vanaf 2018 structureel € 55.000 meer onderhoudsgeld nodig zijn. Het betreft overgenomen gronden van de provincie ten behoeve van de HOV, verbeteringen rondom halteplaatsen van het openbaar vervoer en de instandhouding van de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat.
Autorisatieniveau 3.2
Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen
Langer zelfstandig wonen
In 2018 zal voor alle delen van de gemeente gestart worden met gebiedsarrangementen wonen en zorg. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar nieuwe vormen van zelfstandig wonen voor mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Ten behoeve hiervan wordt rekening gehouden met een structureel budget van € 15.000.
Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota
Nieuwe prestatieafspraken wonen
Ten behoeve van de jaarlijkse voorbereiding en vaststellen van de prestatieafspraken wordt gebruik gemaakt van externe begeleiding. Gelet op het structurele karakter van deze begeleiding wordt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000.
Onderzoek naar mogelijkheden Wijckerpoort
In 2018 zal nader onderzoek worden verricht naar de ontwikkelmogelijkheden van de Wijckerpoort, waarvoor Beverwijk het initiatief zal nemen. Onze bijdrage aan dit onderzoek bedraagt € 10.000.
Autorisatieniveau 3.3
Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen
Bijdrage aan inrichting Orionweg
Conform de prestatieafspraken 2015 – 2016 worden de kosten voor herinrichting van de openbare ruimte bij nieuwbouw projecten verdeeld tussen de gemeente en de corporatie. Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Orionweg is de bijdrage bepaald op € 155.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Stedelijke vernieuwing.
Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen
Invoering van de nieuwe Omgevingswet
Ten aanzien van de uitgestelde invoering van de omgevingswet is het niet mogelijk een inschatting te maken van de verwachte kosten. Vooralsnog zal het merendeel van deze kosten bestaan uit scholing/voorlichting van het personeel en bestuur en de invoering (bijvoorbeeld de aanschaf en inrichting van software). Lopende het traject zal duidelijk worden wat de kosten zullen zijn voor de komende jaren. Voor het jaar 2018 wordt uitgegaan € 70.000 ten behoeve van deskundigheidsbevordering, invoering en inhuur expertise.
Autorisatieniveau 3.3
Overige ontwikkelingen
Impulsproject Brak!
In 2018 is voor de kwartiermaker en de inrichting van Brak! een bedrag van € 61.000 gereserveerd.
