Deze begroting is in opzet gewijzigd; meer op de hoofdlijn en minder programma’s. Met de nieuwe opzet van de begroting wordt invulling gegeven aan de behoefte van de Raad om de stuurbaarheid te vergroten. Naast een nieuwe, meer samenhangende, indeling van de programma's zijn de programma's ingedeeld naar de drie W-vragen en bevat het een toelichting op de hoofdzaken, reguliere zaken worden niet of puntsgewijs toegelicht. In deze paragraaf wordt zowel de aanleiding als de uitwerking kort toegelicht.

Aanleiding

In 2016-2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de bestuurlijke Planning en Control-cyclus (P&C-cyclus). Conclusie van dit onderzoek is dat aanpassing van de P&C-cyclus gewenst is om zo de stuurbaarheid, door de Raad, te vergroten. In de eindrapportage van het onderzoek zijn verbetervoorstellen opgenomen, deze kunnen als volgt worden samengevat:

• Verbeteren leesbaarheid
• Vergroten samenhang in en tussen de P&C documenten
• Vergroten stuurbaarheid op hoofdlijnen;

In de Begroting 2017 zijn de eerste twee verbeterslagen gemaakt: een digitale begrotingsapplicatie en één samenhangend programma voor het Sociaal Domein. Voor de verdere ontwikkeling van de begroting zijn de principes zijn ‘sturen op hoofdlijnen’ en ‘meer samenhang’ het uitgangspunt geweest.

Vergroten van stuurbaarheid

In de Perspectiefnota staat toegelicht dat de opzet van de Begroting 2018 wordt aangepast; meer op hoofdlijnen en minder programma’s. Op deze wijze wordt invulling te gegeven aan de verbetervoorstellen. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

• Verbeteren leesbaarheid: heldere opbouw van het programma en de hoofdlijn toelichten;
• Vergroten samenhang in en tussen de P&C documenten: de nieuwe programma indeling vergoot de samenhang van de diverse beleidsvelden.;
• Vergroten stuurbaarheid op hoofdlijnen: alleen de hoofdzaken worden toegelicht en de reguliere taken worden kort of puntsgewijs genoemd.

In samenspraak met de raadswerkgroep Planning & Control zijn deze voorstellen uitgewerkt.

Meer op hoofdlijnen

Zoals in de Perspectiefnota staat toegelicht focust de Begroting 2018 zich op de bestuurlijk relevante onderwerpen. De reguliere taken worden alleen kort en bondig aangestipt. Dit heeft als resultaat een begroting met een beperkt aantal onderwerpen die worden toegelicht; de hoofdlijn krijgt daarmee de aandacht. Daarmee wordt de stuurbaarheid vergroot.

Daarnaast is per programma een samenvattend overzicht opgenomen. In één oogopslag zijn de doelstelling, activiteiten, financiën en risico's zichtbaar.

Nieuwe programma-indeling

Om het principe 'meer samenhang' in te vullen is gekozen voor een nieuwe programma indeling. Het programma Sociaal Domein is vorig jaar vormgegeven. Deze opzet is leidend geweest voor de nieuwe indeling in programma’s.

Uitgangspunten voor de nieuwe opzet zijn herkenbaarheid, beleidsmatige samenhang en aansluiting bij de strategische agenda. De programma-indeling is als volgt:

Ondernemend en duurzaam Velsen
Het programma richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van het economisch en duurzaamheidsbeleid. Dit beleid heeft een effect op de gehele Velsense samenleving; voor zowel ondernemers als inwoners.

Vitaal en sociaal Velsen
Het programma omvat het brede sociaal domein en richt zich op de ontwikkeling en ondersteuning van de inwoners, voor zowel het verstrekken van zorg als preventie. Dit omvat het huidige programma Sociaal Domein, aangevuld met sport.

Wonen en leven in Velsen
Dit programma richt zich op de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van Velsen; de inrichting van de openbare ruimte en het bieden van culturele voorzieningen. Van de (ontwikkeling) structuurplannen tot de inrichting van woongebieden. Het goed onderhouden van de buitenruimte, zowel groen als grijs, als de culturele voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat in Velsen. De taken van de nieuwe Omgevingswet vallen onder dit programma. Met uitzondering van het onderdeel vergunningen omdat dit deel betrekking heeft op de (digitale) dienstverlening en beter past in het programma Burger en bestuur.

Burger en bestuur
Het besturen van de gemeente door raad en college wordt op dit programma verantwoord, inclusief de bestuurlijke samenwerkingen die niet direct aan beleidsvelden zijn gekoppeld (zoals IJmond samenwerking). Daarnaast behoren ook de klassieke gemeentelijke taken op het gebied van veiligheid (lokaal en regionaal) en persoonsgegevens (persoonsbewijzen, naturalisatie, trouwen) tot dit programma.

Organisatie en financiën
In dit programma zijn de algemene ondersteunende taken opgenomen. Dit betreft de algemene en niet geoormerkte inkomsten van zowel het rijk als belastingen. De overhead en treasuryfunctie zijn hierin ondergebracht. De exploitatie van vastgoed, als eigenaar, en de ontwikkeling van de grondexploitaties maken ook deel uit van dit programma. Deze taken zijn ondersteunend aan de beleidsprogramma’s.

Heldere opbouw van een programma

De indeling van de programma’s geeft antwoord op de volgende vragen:

• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag het kosten?

Daarnaast is in de digitale begroting in ieder programma een directe link beschikbaar naar de:

• Risico's van het programma, zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
• Investeringsplanning van het programma, zoals opgenomen in de paragraaf Investeringen;
• Achtergrond informatie over de verbonden partijen van het programma, zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.