Het verloop van het meerjarenperspectief staat hieronder op hoofdlijnen weergeven. De onderdelen worden vervolgens toegelicht. Deze worden ook in de financiële toelichting in de programma's toegelicht.

De Perspectiefnota 2017 is het kader geweest bij het opstellen van deze begroting, zowel beleidsmatig als financieel. Het meerjarenperspectief is aangepast met het financiële effect. Deze wordt hieronder op hoofdlijnen toegelicht, een uitgebreidere omschrijving is terug te vinden in de perspectiefnota zelf.

Investering in de Visie op Velsen

Om krachtig in te zetten op het uitvoeren van de Strategische agenda 2020 is bij de besluitvorming van de perspectiefnota de reserve Visie op Velsen aangevuld met € 7,5 mln. Deze aanvulling is deels geoormerkt voor projecten om de doelstellingen te realiseren:

• Interessant IJmuiden: versterken van de aantrekkingskracht van Velsen en stedelijke allure van IJmuiden;
• Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid: stimulering van duurzaamheid en innovatie;
• Upgrade rauwe loper: het verbeteren van de toegankelijkheid van de routes naar de haven, het strand en de zee;
• Sociaal culturele infrastructuur: modernisering van maatschappelijk vastgoed
• Impuls voor de buitensport: herstructurering van sportvelden;
• Samenspel inwoners-partners-overheid: Bevorderen van het samenspel van inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en overheid.

Het resterende budget is bestemd voor nieuwe ontwikkelingen van het volgende college.

De uitwerking van deze projecten wordt eerst voorgelegd aan de raad, die het beschikbare budget kan vrijgeven in de begroting. Het vrijgeven van budget heeft geen effect op het meerjarenperspectief, zowel de kosten als dekking uit de reserve worden dan verwerkt.

Bouwstenen Visie op Velsen

De bouwstenen zijn voorstellen die bijdragen aan het realiseren van de opgaven uit de strategische agenda en invulling geven aan rijksbeleid.

• Innovatiebudget Sociaal Domein: om ervoor te zorgen dat wij de kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwende kijk op het Sociaal Domein nodig. Met het innovatiebudget kunnen we experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening;
• Streetcornerwork: om meer grip te krijgen op jongeren met een complexe problematiek die overlast geven wordt de capaciteit van streetcornerwork uitgebreid;
• Armoede beleid: het armoedebeleid voor kinderen wordt geïntensiveerd, daarbij wordt samenwerking gezocht met lokale partners.
• Indexering subsidie-instellingen: bij de indexering van subsidie-instellingen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de loonkosten, deze volgt de gemeente cao;
• Garantiebanen: het aantal garantiebanen wordt uitgebreid van 5 naar 14 in 2022. De helft van deze kosten wordt door de organisatie zelf opgebracht;
• Langer zelfstandig wonen: de pilot voor gebiedsarrangementen wonen en zorg in IJmuiden wordt voortgezet in andere delen van de gemeente;
• Stedelijke vernieuwing: het budget in deze reserve is geoormerkt voor locatieontwikkeling, herstructurering woningvoorraad en stimulering duurzaamheid woningen;
• Voortzetting winkelloods: de inzet van de winkelloods wordt met een jaar verlengd en vervolgens geëvalueerd;
• Bijdrage aan inrichting Orionweg: dit betreft de openbare ruimte bij de nieuwbouw aan de Orionweg;
• Aansluiten bij het duurzaamheidsfonds van de provincie: Het Velsense fonds bedraagt € 2,5 mln en wordt ingezet voor cofinanciering van duurzaamheidsprojecten en het verder ontwikkelen van kansrijke ideeën en deze geschikt te maken voor investering.
• Omgevingsraad Schiphol:  door deel te nemen aan het overleg vergroot de gemeente haar invloed op het Schipholbeleid en dus op het beperken van de geluidsoverlast boven Velsens grondgebied;
• Volgende fase samenwerking IJmond: aanvullend onderzoek ter voorbereiding van de nieuwe raadsperiode.

Precario kabels en leidingen (50%)

Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2022 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Voor 2021 wordt geanticipeerd op het wegvallen van de precario, door de opbrengst met 50 % te verlagen (een verlaging van € 1.125.000). Mogelijk kan deze daling worden gecompenseerd door de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied. Op welke wijze dit wordt vormgegeven is nog onduidelijk.

Autonome ontwikkelingen

De ontwikkelingen zijn in categorieën ingedeeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Deze worden kort toegelicht. In de bijlagen zijn alle mutaties in tabelvorm opgenomen.

Algemene uitkering
In de septembercirculaire 2016 leidt tot structureel extra inkomsten, van € 1,4 mln in 2018 tot
€ 2,0 mln in 2020 en verder. Daar tegenover staat een structurele afname van het budget voor het Sociaal Domein met € 0,9 mln. Deze uitgaven en inkomsten neutraal worden verwerkt in de begroting.

Indexering
In de begroting is rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,4%. Bij de personele kosten is rekening gehouden met een verwachte CAO en pensioenpremie ontwikkeling, per saldo een nadeel van € 1,1 mln. Na het vaststellen van de perspectiefnota is een cao akkoord gesloten, zie voor het effect de paragraaf autonome ontwikkelingen.

Wijziging wet en regelgeving
Wetgeving rondom de digitale dienstverlening, informatiebeveiliging en gegevensbescherming leiden tot een structurele toename van de kosten. Daarnaast is voor de invoering van de Omgevingswet een projectbudget gereserveerd.

Overige autonome ontwikkelingen
Een groot deel van deze overige ontwikkelingen heeft betrekking op het Sociaal Domein en statushouders. Deze worden neutraal verwerkt in de begroting. De toename van vergunningen heeft een neutraal effect, de extra inkomsten compenseren de personele inzet. Uit de Jaarstukken 2016 is een structureel voordeel naar voren gekomen bij de FLO, daarnaast zijn er extra inkomsten uit toeristenbelasting en besparing op de energielasten door het plaatsen van zonnepanelen. De aanbesteding van het accountantscontract heeft geleid tot hogere kosten ten opzichte van het huidige contract.

De effecten van de meicirculaire zijn in de begroting verwerkt. In afwachting van het nieuw te vormen kabinet was deze circulaire beleidsarm. De uitkomst van de kabinetsformatie is onzeker, onduidelijk is op welke wijze de afspraken van invloed zijn op de hoogte en de verdeling van het gemeentefonds. Met name de voorgenomen wijziging in de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten kunnen een grote invloed hebben. Gezien deze onzekerheid is de ontwikkeling van het accres, de factor waarmee het gemeentefonds groeit, stabiel gehouden. .

De opgenomen beleidsontwikkelingen hebben betrekking op aanpassingen in het Sociaal Domein. Aan specifieke uitkeringen ontvangt de gemeente, aanvullend op de ontwikkelingen die al vermeld zijn in de perspectiefnota, een bedrag voor het project gezond in de stad. Dit project liep tot en met 2017 en is structureel verlengd. De bedragen in het Sociaal Domein zijn aangepast met een indexering en met bedragen voor intensiveringen, die in de perspectiefnota al waren opgenomen.

Het meerjarenperspectief van de Perspectiefnota 2017 was niet toereikend om alle beoogde beleidsontwikkelingen te honoreren. Het college heeft een keuze gemaakt en een aantal gewenste beleidsontwikkelingen benoemd die alleen met aanvullende dekking in de begroting worden opgenomen, dit zijn:

• Nieuwe prestatieafspraken wonen: ondersteuning bij het maken van prestatieafspraken over wonen met corporaties en huurders;
• Diversiteit is prioriteit: vergroten van het urgentiegevoel dat inwoners elkaar nodig hebben om samen verder te komen;
• Onderzoek Wijckerpoort: in samenwerking met Beverwijk worden de kansen en belemmeringen onderzocht om het gebied bij het station opnieuw in te richten;
• Gemeentehuis in de schijnwerpers: het gemeentehuis van buitenaf te belichten om het monumentale pand mooi te accentueren.
• Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners: voortzetting van het loket waar inwoners adviezen krijgen over verduurzamen van de woning;
• Restwarmte Tata Steel en warmtenet: ondersteuning om de ontwikkeling van warmtenet te versnellen;
• Klimaatadaptie: uitwerken van de aanpak om de maatregelen in kaart te brengen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden;
• Serviceteam Openbare Ruimte: Om onze dienstverlening aan de inwoners nog beter aan te laten sluiten op het gewenste kwaliteitsniveau worden één of meer serviceteams gestart, naast de al bestaande onderhoudsteams. Een serviceteam kan snel en adequaat meldingen/vragen van inwoners beantwoorden en waar nodig lichte werkzaamheden uit (laten) voeren;
• Verdere ontwikkeling online P&C documenten: de webapplicatie voor de online begroting, uitbreiden voor alle P&C documenten;
• Informatiegestuurd werken: Door toenemende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van zorg, hulp en veiligheid, is het van belang dat de gemeente meegaat in de ontwikkeling door o.a. informatieanalyses en rapportages te maken die standaard onderdeel worden van de werkprocessen van de gemeente;
• Beveiliging ICT omgeving: Ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel. Om het risico te beperken dat wij hiervan slachtoffer worden, wordt extra ingezet op het toetsen van de interne ICT-omgeving aan de gestelde beveiligingseisen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Het resultaat van de meicirculaire is meer dan toereikend om het totaal benodigde budget van deze beleidsontwikkelingen te dekken. Deze ontwikkelingen zijn dan ook opgenomen in deze begroting.

Het financiële effect van de onderstaande ontwikkelingen zijn nog niet in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Het effect van deze ontwikkelingen wordt de komende periode duidelijk en zal via de bestuursrapportages (Burap's) als begrotingswijziging worden verwerkt.

Toezicht kinderdagverblijven

Op 1 januari 2018 treedt de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. De wijzigingen in de kwaliteiten worden verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur, het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Het besluit heeft tot doel om de kwaliteit in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verbeteren en de regeldruk te verminderen. Dit brengt voor 2018 meerkosten met zich mee voor het toezicht door de GGD. Deze meerkosten zijn onder te verdelen in eenmalige implementatiekosten en structurele kosten.

De toezichthouders moeten de nieuwe eisen gaan toepassen op de risicoprofielen van de kinderopvangvoorzieningen. Hiervoor zijn structureel extra uren nodig om toezicht te houden op de eisen omtrent de inzet van de mentor, stagiaires, veiligheid en gezondheid.
Mogelijk worden deze extra kosten gecompenseerd via de Algemene uitkering, daarom zijn deze nieuwe taken vooralsnog als PM opgenomen.