Het startpunt van het meerjarenperspectief is de Begroting 2017-2020. Deze is bijgesteld met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2017; Bouwstenen Visie op Velsen, Gewenste beleidsontwikkelingen en de Autonome ontwikkelingen. Ook zijn de nagekomen autonome ontwikkelingen en de actualisatie van beleid opgenomen in deze begroting, zoals de meicirculaire 2017.

De vermogenspositie van Velsen is zoals gebruikelijk, geactualiseerd met besluiten en bijgestelde prognoses. In de Perspectiefnota 2017 is besloten om € 7,5 mln uit de Algemene reserve te doteren aan de reserve Visie op Velsen. Dit heeft als gevolg dat de ratio voor het weerstandsvermogen daalt maar ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4 blijft. Een verschuiving van de classificatie 'uitstekend' naar 'ruim voldoende'.

Zowel het weerstandsvermogen als de risico's zijn opnieuw beoordeeld, dit heeft geleid tot bijstellingen, zowel positief als negatief. Na deze actualisatie blijft de vermogenspositie van Velsen 'ruim voldoende'.

De mutaties in het weerstandsvermogen worden hieronder kort toegelicht. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn deze nader uitgewerkt.

De weerstandscapaciteit neemt af door aanvulling van de reserve Visie op Velsen met € 7,5 mln. Daar tegenover staat dat het resultaat van het jaar 2017 naar verwachting positief zal zijn. De begrote onttrekking uit de Algemene reserve (van € 2 mln) is niet volledig nodig voor een sluitende begroting. Hierdoor daalt de weerstandscapaciteit per saldo minder.

Risico’s

De ingeschatte risico’s nemen toe door vooral de verhoging van het risico van de Algemene Uitkering en de open einderegeling; met name de nieuwe taken uit het Sociaal Domein.

Dit betreft het risico dat de uitvoeringskosten van het Sociaal Domein niet gerealiseerd worden binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget, waarin een flinke efficiency taakstelling is opgenomen. Verwacht wordt dat de kosten zullen toenemen o.a. door de ontwikkeling van de zorgvraag en het hanteren van een normtarief. De reserve Sociaal Domein is niet toereikend om het verwachte tekort de komende jaren op te vangen.