De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt maandelijks managementinformatie aan de directie en de leidinggevenden verstrekt. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

De begrote formatie en loonkomsten 2018 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota en budgettair neutrale herschikking van taken.

Stijging loonkosten
In de Perspectiefnota 2017 is uitgegaan van een CAO stijging van 2,0 %. Het resultaat van de onderhandeling voor de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel is uitgekomen op 3,25 %. Dit resultaat wordt in de maand september aan de achterban voorgelegd. Per 1 augustus 2017 het loon structureel wordt verhoogd met 1 % en het IKB in december met een 0,5 %. In januari 2018 wordt het loon nog eens 1,5 % verhoogd en in juli 2018 het IKB nog eens met 0,25 %. Daarnaast heeft het ABP de inschatting van de stijging van de pensioenpremie 2018 naar beneden bijgesteld. Dit heeft een voordeel ten opzichte van de perspectiefnota van 0,42%.

Garantiebanen
Het aantal garantiebanen wordt stapsgewijs uitgebreid naar 14 in 2022. Daarvoor is structureel budget beschikbaar gesteld; € 70.000 in 2018 oplopend naar € 132.000 in 2022. De reeds ingevulde garantiebanen zijn aan de formatie van de afdelingen toegevoegd: Algemene Zaken, Informatiemanagement, Openbare Werken en Publiekszaken.

Gegevensbescherming
Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening verplicht overheidsorganisaties de afzonderlijke functie “Functionaris voor de Gegevensbescherming” in te stellen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG. Deze verplichte formatie-uitbreiding betreft € 48.000. Zie ook toelichting bij Ontwikkelingen privacyregelgeving.

Sociaal Domein
De werkzaamheden voor het Sociaal Domein worden uitgevoerd op de afdelingen Maatschappelijke ontwikkeling en Werk, Inkomen en Zorg. Er wordt veel geïnvesteerd in de zogenoemde keukentafelgesprekken, deze zijn arbeidsintensief maar leveren sneller resultaat. Daarnaast is het aantal aanvragen is de afgelopen jaren gestegen. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden is de structurele formatie uitgebreid (4,8 fte). Deze invulling betreft deels het invullen van de flexibele schil Sociaal Domein (Begroting 2015). Per saldo neemt de personele begroting met € 285.000 toe.