Waar komt ons geld vandaan?
Totaal
100%
100%
100%
Het college benut de gezonde financiële positie. Er is ruimte om vernieuwingen in Velsen te realiseren. Uitgangspunt bij het realiseren van deze vernieuwingen is samenwerking.
Samen met inwoners, betrokken ondernemers en instellingen worden deze projecten in 2018 uitgewerkt.
Daarnaast is er ook voor de nieuwe raad en het nieuwe college (2018-2020) ruimte om verder invulling te geven aan de Visie op Velsen. Er is een positief meerjarenperspectief met ruimte voor ontwikkelingen en in de reserve Visie op Velsen is budget beschikbaar.
De focus hier is de ontwikkeling en uitvoering van het economisch en duurzaamheidsbeleid. Dit beleid heeft voor nu en in de toekomst een effect op de gehele Velsense samenleving; voor zowel ondernemers als inwoners.
Dit deel van de begroting richt zich op het brede sociaal domein: de ontwikkeling en ondersteuning van de inwoners. Evenals voor zowel het verstrekken van zorg als preventie. Sportstimulering is een logische aanvulling.
Belangrijk deel van de begroting gaat over de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van Velsen; de inrichting van de openbare ruimte en het bieden van culturele voorzieningen. De taken van de nieuwe Omgevingswet vallen grotendeels onder dit programma.
Het besturen van de gemeente door raad en college inclusief de bestuurlijke samenwerkingen (zoals IJmond samenwerking) maakt deel uit van deze begroting. Als ook de gemeentelijke taken op het gebied van veiligheid (lokaal en regionaal) en persoonsgegevens (persoonsbewijzen, naturalisatie, trouwen)
Dit zijn de algemene, ondersteunende taken zoals:
In 2018 wordt het entreegebied van IJmuiden verbeterd: het gebied tussen het Pontplein en Plein 45. De reconstructie van het Pontplein en de toegang vanaf het Pontplein de gemeente in worden gestart evenals de verbetering van de inrichting van De Noostraat (inclusief voorbereiding van de renovatie van de woningen aan de zuidkant van De Noostraat). Als laatste kunnen genoemd worden de lampen die op het gemeentehuis gaan schijnen. Verder IJmuiden in zijn er plannen voor invulling van verschillende plekken in IJmuiden, zoals Havenkwartier en KPN locatie Nieuwe agenda sportaccommodaties.
Sport draagt bij aan een gezonde en vitale samenleving en is belangrijk voor onze inwoners. Goede sportaccommodaties zijn hierbij onmisbaar. In 2018 gaan we de sport nog meer verbinden met onder andere zorg, welzijn en onderwijs. Om de sport de komende jaren een impuls te geven, stellen we een nieuwe agenda sportaccommodaties op. In deze agenda staan speerpunten voor gerichte investeringen in blijvend veilige, functionele en duurzame sportvoorzieningen. Zo gaan wij bijvoorbeeld investeren in de sportparken Zeewijk en Schoonenberg.
Velsen wil voorkomen dat kinderen met een achterstand aan hun leven beginnen. Dit vindt vaak plaats bij gezinnen met en laag inkomen. Extra aandacht voor de stimulering van de ontwikkeling van deze kinderen en nog te ontwikkelen voorzieningen kunnen een achterstand voorkomen. Bij het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen wordt een kindpanel betrokken.
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen. Ze dragen bij aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is daarom een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van Velsen en de cultuurcoaches spelen daar een belangrijke rol in. Zij laten de jeugd via de scholen kennis maken met allerlei kunst- en cultuurvormen, zodat meer kinderen iets met kunst gaan doen, lid worden van een amateurkunstvereniging of lessen gaan volgen.
Techniek komt meer in de belangstelling In de begroting is geld uitgetrokken voor Techport. De regio IJmond wil bekend zijn als krachtige techniekregio. Velsen werkt daarom samen met partners aan de ambities van Techport: genoeg goed gekwalificeerd technisch geschoolde vakkrachten en innovatiekracht bij het gevestigde bedrijfsleven. Het onderwijs en bedrijfsleven hebben daarin een belangrijke rol. Een van de projecten is Technolab waarin kinderen enthousiast worden gemaakt voor techniek. Een ander project is JIT maintenance: innovatief, gebruik maken van slimme technologieën voor het voorspellen van onderhoud. Voor een proefopstelling is een Europese subsidie gevraagd
Velsen wil de innovatieve- en circulaire economie stimuleren: waardevolle producten en grondstoffen worden niet weggegooid maar zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. De gemeente neemt deel aan het Participatiefonds duurzaamheid van de provincie. Uit dit fonds kunnen bedrijven geld lenen om projecten op te starten, om dit later aan het fonds terug te betalen.
De dienstverlening van de gemeente wordt beter, sneller en slimmer. Het digitale loket van Velsen wordt in 2018 verder uitgebreid. (Bruids)Paren kunnen hun voorgenomen huwelijk digitaal doen (‘in ondertrouw gaan’). Hiervoor hoeft de inwoner niet meer naar het gemeentehuis te komen. De gemeente is aangesloten op de berichtenbox van ‘mijn overheid’, www.mijnoverheid.nl. Inwoners die aangesloten zijn op deze box krijgen van Velsen de aanslagen langs deze weg. Verdere uitbreidingen: digitaal bericht over verlopen reisdocumenten en de afhandeling van bezwaren.
Ontwikkelen digitaal platform samenspraak en inspraak Om samenspel met inwoners en ondernemers te vergroten wordt invulling gegeven aan de raadsbrede motie 'Democratische innovatie'. In 2018 worden de mogelijkheden van het realiseren van een digitaal platform voor samenspraak en inspraak uitgewerkt. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de experimenten die de afgelopen periode op dit terrein zijn uitgevoerd. De gemeenteraad van Velsen wil de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij de lokale democratie vergroten.
serviceteams onderhoud openbare ruimte Om onze dienstverlening aan de inwoners nog beter aan te laten sluiten op het gewenste kwaliteitsniveau worden één of meer serviceteams gestart, naast de al bestaande onderhoudsteams. Een serviceteam kan snel en adequaat meldingen/vragen van inwoners beantwoorden en waar nodig lichte werkzaamheden uit (laten) voeren In 2018 verkiezingen voor nieuwe raad
61% van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk ( Algemene Uitkering en Uitkeringsverstrekkingen). De woonlasten (lokale heffingen, Afvalstoffenheffing en rioolrecht) zorgen voor 20% van de inkomsten.
De bijdrage van het rijk voor de uitkeringsverstrekking van de bijstand zijn zichtbaar in programma 2 Sociaal Domein. De opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen in programma 8 Milieu.
Uit de tabel valt af te leiden dat de woonlasten over de college periode, relatief gezien, zijn gedaald.
Voor 2018 zijn de tarieven geïndexeerd . De Woonlasten stijgen met gemiddeld € 2. In het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder bouwen aan Velsen’ staat over het tarievenbeleid dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te financieren of gaten in de begroting te dichten. Er wordt sterk ingezet op het omlaag brengen van de afvalstoffenheffing: deze zorgt in Velsen vooral voor de hoge woonlasten. De ontwikkeling van de woonlasten in de collegeperiode geeft, gelet op de tarieven voor 2018, het volgende beeld te zien:
Uit de tabel valt af te leiden dat de woonlasten over de college periode, relatief gezien, zijn gedaald.
Uit de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen is te lezen dat de financiële positie van de gemeente Velsen goed is. Hieronder zijn de kengetallen opgenomen met een duiding voor het lezen. Een enkel getal zegt niets, de samenhang geeft het beeld. In de tabel hiernaast is de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen. Het eigen vermogen is onderverdeeld naar soort reserve.